CPSM de Brejo Santo

Data	Número Credor	Orgão Histórico	Fase	Valor R$
20/01/2026	02010053 INSS - CEO	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, DEVIDAMENTE RECONHECIDA, PELO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COMP.12/2025 DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MANOEL INACIO TORRES	PAGO	R$ 24.181,53
20/01/2026	08010001 FRANCISCO ALVES DA SILVA PAPELARIA	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO	PAGO	R$ 5.922,25
20/01/2026	05010002 CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAME DE IMAGEM (USG MORFOLOGICO) EM PACIENTES ASSISTIDOS ATRAVES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO	PAGO	R$ 700,00
20/01/2026	05010003 ARY MENEZES DOS SANTOS	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS E FORMATACAO EM COMPUTADORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES	PAGO	R$ 2.025,00
20/01/2026	13010001 SUPER SELETO LTDA	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITEN SAMPAIO	PAGO	R$ 53,34
20/01/2026	13010001 SUPER SELETO LTDA	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITEN SAMPAIO	PAGO	R$ 26,37
20/01/2026	02010011 VIVO S.A	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.	PAGO	R$ 74,85
20/01/2026	02010012 ENEL	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.	PAGO	R$ 5.044,43
20/01/2026	02010013 ENEL	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.	PAGO	R$ 8.509,47
20/01/2026	02010010 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.	PAGO	R$ 65,74
20/01/2026	12010002 60.382.075 DAMIAO HENRIQUE MOREIRA TELES	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PRESTADO NA INSTALACAO DE 03 (TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO MANOEL INACIO TORRES, GERENCIADO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO - CPSMBS	PAGO	R$ 1.350,00
20/01/2026	02010039 IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS NECESSIDADES DA PLOLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, UNIDADE INTEGRANTE DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIRORREGIAO DE BREJO SANTO	PAGO	R$ 6.759,00
20/01/2026	05010005 IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS NECESSIDADES DA PLOLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, UNIDADE INTEGRANTE DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MIRORREGIAO DE BREJO SANTO	PAGO	R$ 1.030,20
20/01/2026	02010055 INSS - POLICLINICA	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, DEVIDAMENTE RECONHECIDA, PELO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COMP.12/2025 DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO	PAGO	R$ 62.364,21
20/01/2026	02010062 CEF - FGTS	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, DEVIDAMENTE RECONHECIDA, PELO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COMP.12/2025 DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MANOEL INACIO TORRES	PAGO	R$ 7.909,90
20/01/2026	02010063 CEF - FGTS	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, DEVIDAMENTE RECONHECIDA, PELO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COMP.12/2025 DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO	PAGO	R$ 25.147,68
19/01/2026	19010001 ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES.	EMPENHADO	R$ 9.016,71
19/01/2026	19010002 UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE ECO FETAL EM PACIENTES ASSISTIDAS ATRAVES DA POLICLINICA JOSE GILVA LEITE SAMPAIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO	EMPENHADO	R$ 900,00
19/01/2026	02010021 FRANCISCO ALVES DA SILVA PAPELARIA	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUSICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, INFORMATICA DE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE GERENCIADAS PELO CPSMBS	LIQUIDADO	R$ 1.859,15
19/01/2026	06010001 FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISICAO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, MANOEL INACIO TORRES, GERENCIADAS PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO - CPSMBS	LIQUIDADO	R$ 636,43
19/01/2026	02010026 FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADOS ODONTOLOGICOS DE BREJO SANTOS..-	LIQUIDADO	R$ 208,76
16/01/2026	02010025 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES ATENDER AS NECESSIDADES A POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, GERENCIADA PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO - CPSMBS	LIQUIDADO	R$ 341,33
16/01/2026	14010001 S V COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVA LEITE SAMPAIO	PAGO	R$ 617,43
15/01/2026	15010001 FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE GERENCIADAS PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO - CPSMBS	EMPENHADO	R$ 3.825,00
15/01/2026	15010002 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE GERENCIADAS PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO - CPSMBS	EMPENHADO	R$ 1.174,78
15/01/2026	14010001 S V COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVA LEITE SAMPAIO	LIQUIDADO	R$ 617,43
14/01/2026	14010001 S V COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVA LEITE SAMPAIO	EMPENHADO	R$ 617,43
14/01/2026	13010001 SUPER SELETO LTDA	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITEN SAMPAIO	LIQUIDADO	R$ 53,34
14/01/2026	13010001 SUPER SELETO LTDA	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITEN SAMPAIO	LIQUIDADO	R$ 26,37
14/01/2026	02010045 DISNET MED LTDA	01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADULTO P/EGG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇAO - CER.-	LIQUIDADO	R$ 520,00

DESPESA: 02010053: INSS - CEO 20/01/2026

DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, DEVIDAMENTE RECONHECIDA, PELO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS COMP.12/2025 DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MANOEL INACIO TORRES