|
18/12/2025
|
24110001
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO
|
PAGO
|
R$ 205,30
|
|
|
18/12/2025
|
24110001
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO
|
PAGO
|
R$ 9.009,09
|
|
|
18/12/2025
|
24110001
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO
|
PAGO
|
R$ 8.292,66
|
|
|
18/12/2025
|
24110001
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO
|
PAGO
|
R$ 2.083,60
|
|
|
18/12/2025
|
19110001
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO
|
PAGO
|
R$ 494,42
|
|
|
18/12/2025
|
19110001
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO
|
PAGO
|
R$ 12,66
|
|
|
18/12/2025
|
19110001
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO
|
PAGO
|
R$ 552,10
|
|
|
18/12/2025
|
19110001
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO
|
PAGO
|
R$ 697,75
|
|
|
18/12/2025
|
19110001
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO
|
PAGO
|
R$ 8.634,00
|
|
|
18/12/2025
|
05120001
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO
|
PAGO
|
R$ 9.136,86
|
|
|
18/12/2025
|
01080004
INSS - CEO
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO
|
R$ 24.378,22
|
|
|
18/12/2025
|
03110012
INSS - POLICLINICA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO
|
R$ 62.516,32
|
|
|
18/12/2025
|
01090002
SOERGO SEGURANÇA LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA DE VIGILANCIA ARMADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO
|
R$ 14.351,78
|
|
|
18/12/2025
|
01090003
SOERGO SEGURANÇA LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA DE VIGILANCIA ARMADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO
|
R$ 14.351,78
|
|
|
17/12/2025
|
02010014
SAAEBS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO
|
R$ 243,25
|
|
|
17/12/2025
|
02010012
ENEL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO
|
R$ 3.182,28
|
|
|
17/12/2025
|
17120001
ENEL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO,EM COMPLEMENTO A NE 02010012
|
LIQUIDADO
|
R$ 2.037,01
|
|
|
17/12/2025
|
10120003
EDMAR ALVES DE LUCENA & FILHO
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO
|
LIQUIDADO
|
R$ 672,70
|
|
|
17/12/2025
|
08120006
CLAUDIA ALVES LEITE
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA A CIMA CITADA , QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CPSMBS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, COM AMPARO NO PROJETO DE RESOLUCAO CPSMBS 001/2014 DE 02/05/2014
|
LIQUIDADO
|
R$ 520,00
|
|
|
17/12/2025
|
02010015
SAAEBS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO
|
R$ 273,66
|
|
|
17/12/2025
|
11120001
CARIRI ORIENTAL GAS - LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO O CONSUMO ATRAVES DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO
|
PAGO
|
R$ 135,00
|
|
|
17/12/2025
|
01120009
INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO
|
PAGO
|
R$ 64.496,84
|
|
|
17/12/2025
|
01120010
INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, CONFORME CONTRATO
|
PAGO
|
R$ 154.563,38
|
|
|
17/12/2025
|
01120011
PORTAL TELEMEDICINA LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO
|
PAGO
|
R$ 283,50
|
|
|
17/12/2025
|
01120012
RICARDO DA SILVA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVICO TECNICO PRESTADO NA PARTE ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES
|
PAGO
|
R$ 400,00
|
|
|
17/12/2025
|
01120013
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DA POLICLINICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO
|
PAGO
|
R$ 6.420,80
|
|
|
17/12/2025
|
01120014
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVICO LABORATORIAIS PRESTADO NA REALIZACAO DE BIOPSIAS EM PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DA POLICLINICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO
|
PAGO
|
R$ 32.502,50
|
|
|
17/12/2025
|
05120008
ANTONIO GILMAR DIAS FILHO
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO E DESRATINIZAÇÃO DA UNIDADE DA POLICLÍNICA JOSE GILVA LEITE SAMPAIO
|
PAGO
|
R$ 850,00
|
|
|
17/12/2025
|
02010015
SAAEBS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO
|
R$ 273,66
|
|
|
17/12/2025
|
01100007
LUIZ PAULO FRANCISCO DE LIMA LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVICO DE FRETAMENTO DE VEICULO CONVENCIONAIS ACOMPANHADA DE MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE SANITARIO DO CONSORCIO PUBLICO CPSMBS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS
|
PAGO
|
R$ 123.553,35
|
|
