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14/05/2025
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11040001
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,
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PAGO
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R$ 176,90
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14/05/2025
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18040003
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO
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PAGO
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R$ 171,00
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14/05/2025
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18040003
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO
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PAGO
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R$ 502,96
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14/05/2025
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21040001
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,
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PAGO
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R$ 12,75
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14/05/2025
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01040009
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDEER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO
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PAGO
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R$ 750,00
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14/05/2025
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01040009
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDEER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO
|
PAGO
|
R$ 750,00
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14/05/2025
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01040009
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDEER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO
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PAGO
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R$ 750,00
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14/05/2025
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01040010
SP MULTCOISAS (T. PINHEIRO PAIVA - LTDA)
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO O CONSUMO ATRAVES DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, CONFORME CONTRATO
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PAGO
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R$ 416,89
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14/05/2025
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01040010
SP MULTCOISAS (T. PINHEIRO PAIVA - LTDA)
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO O CONSUMO ATRAVES DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, CONFORME CONTRATO
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PAGO
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R$ 5.708,40
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14/05/2025
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01040010
SP MULTCOISAS (T. PINHEIRO PAIVA - LTDA)
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO O CONSUMO ATRAVES DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, CONFORME CONTRATO
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PAGO
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R$ 2.497,91
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14/05/2025
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08050001
SP MULTCOISAS (T. PINHEIRO PAIVA - LTDA)
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO O CONSUMO ATRAVES DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, CONFORME CONTRATO
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PAGO
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R$ 167,97
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14/05/2025
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08050001
SP MULTCOISAS (T. PINHEIRO PAIVA - LTDA)
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO O CONSUMO ATRAVES DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, CONFORME CONTRATO
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PAGO
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R$ 36,66
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14/05/2025
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09050002
SP MULTCOISAS (T. PINHEIRO PAIVA - LTDA)
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO O CONSUMO ATRAVES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO
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PAGO
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R$ 1.515,30
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14/05/2025
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07050003
SAMUEL BARRETO SANTOS 05357904308
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO
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PAGO
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R$ 870,00
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14/05/2025
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12050002
ATACADAO TERRA SANTA EIRELLI
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO
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PAGO
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R$ 65,00
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14/05/2025
|
12050002
ATACADAO TERRA SANTA EIRELLI
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO
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PAGO
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R$ 93,57
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14/05/2025
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12050003
UNIT INDÚSTRIA. COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO
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PAGO
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R$ 4.500,00
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14/05/2025
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05050004
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVA LEITE SAMPAIO
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PAGO
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R$ 2.124,02
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14/05/2025
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05050004
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVA LEITE SAMPAIO
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PAGO
|
R$ 5.153,60
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14/05/2025
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05050005
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES
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PAGO
|
R$ 4.528,20
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14/05/2025
|
05050005
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES
|
PAGO
|
R$ 1.435,18
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14/05/2025
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01040012
DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE PECAS, CALIBRACAO NOS EQUIPAMENTOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO.
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PAGO
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R$ 6.500,00
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14/05/2025
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01040013
DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE PECAS, CALIBRACAO NOS EQUIPAMENTOS JUNTO AO POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, CONFORME CONTRATO
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PAGO
|
R$ 13.000,00
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14/05/2025
|
01040013
DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE PECAS, CALIBRACAO NOS EQUIPAMENTOS JUNTO AO POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, CONFORME CONTRATO
|
PAGO
|
R$ 13.000,00
|
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14/05/2025
|
01040013
DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE PECAS, CALIBRACAO NOS EQUIPAMENTOS JUNTO AO POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, CONFORME CONTRATO
|
PAGO
|
R$ 13.000,00
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14/05/2025
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01040015
TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE POTENCIALMENTE INFECTANTES (GRUPO A) RESÍDUOS COM RISCO QUÍMICO (GRUPO B) E PERFUROCORTANTES (GRUPO E), GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO.
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PAGO
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R$ 1.940,00
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14/05/2025
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01040015
TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE POTENCIALMENTE INFECTANTES (GRUPO A) RESÍDUOS COM RISCO QUÍMICO (GRUPO B) E PERFUROCORTANTES (GRUPO E), GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO.
|
PAGO
|
R$ 1.940,00
|
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14/05/2025
|
01040015
TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE POTENCIALMENTE INFECTANTES (GRUPO A) RESÍDUOS COM RISCO QUÍMICO (GRUPO B) E PERFUROCORTANTES (GRUPO E), GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO.
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PAGO
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R$ 1.940,00
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14/05/2025
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01040016
IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES
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PAGO
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R$ 1.706,95
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14/05/2025
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01040016
IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES
|
PAGO
|
R$ 5.106,50
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