|
25/04/2025
|
02010017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 69,00
|
PAGO
|
|
|
25/04/2025
|
02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 69,00
|
PAGO
|
|
|
24/04/2025
|
24040001
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,
|
R$ 698,30
|
EMPENHADO
|
|
|
24/04/2025
|
24040002
RENATA BEZERRA DE MOURA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA A CIMA CITADA , A FIM DE TICIPAR DE OFICINA TUTORIAL DA ATENCAO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA (AAE), JUNTO A SUPERINTENDECIA REGIONAL DE SAUDE DO CARIRI - SRSUL, COM AMPARO NO PROJETO DE RESOLUCAO CPSMBS 001/2014 DE 02/05/2014
|
R$ 540,00
|
EMPENHADO
|
|
|
24/04/2025
|
22040001
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,
|
R$ 4.167,06
|
LIQUIDADO
|
|
|
24/04/2025
|
22040002
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,
|
R$ 1.023,66
|
LIQUIDADO
|
|
|
23/04/2025
|
23040001
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVA LEITE SAMPAIO
|
R$ 978,75
|
EMPENHADO
|
|
|
23/04/2025
|
23040002
BRUNA STEFANY GRANGEIRO SAMPAIO
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA A CIMA CITADA , A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA TUTORIAL DA ATENCAO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA, COM AMPARO NO PROJETO DE RESOLUCAO CPSMBS 001/2014 DE 02/05/2014
|
R$ 480,00
|
EMPENHADO
|
|
|
23/04/2025
|
23040003
JOSEMÁRIA MACEDO CAROLINO
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA A CIMA CITADA , A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA TUTORIAL DA ATENCAO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA, COM AMPARO NO PROJETO DE RESOLUCAO CPSMBS 001/2014 DE 02/05/2014
|
R$ 480,00
|
EMPENHADO
|
|
|
23/04/2025
|
23040004
HELLOYSA PEREIRA DA SILVA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA A CIMA CITADA , A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA TUTORIAL DA ATENCAO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA, COM AMPARO NO PROJETO DE RESOLUCAO CPSMBS 001/2014 DE 02/05/2014
|
R$ 480,00
|
EMPENHADO
|
|
|
23/04/2025
|
07040001
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,
|
R$ 4.174,85
|
LIQUIDADO
|
|
|
23/04/2025
|
18040003
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO
|
R$ 171,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
23/04/2025
|
18040003
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO
|
R$ 502,96
|
LIQUIDADO
|
|
|
23/04/2025
|
18040004
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,
|
R$ 657,95
|
LIQUIDADO
|
|
|
23/04/2025
|
18040004
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,
|
R$ 349,32
|
LIQUIDADO
|
|
|
23/04/2025
|
18040004
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,
|
R$ 5.750,67
|
LIQUIDADO
|
|
|
23/04/2025
|
21040001
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,
|
R$ 12,75
|
LIQUIDADO
|
|
|
23/04/2025
|
21040001
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,
|
R$ 2.406,13
|
LIQUIDADO
|
|
|
22/04/2025
|
22040001
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,
|
R$ 4.167,06
|
EMPENHADO
|
|
|
22/04/2025
|
22040002
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,
|
R$ 1.023,66
|
EMPENHADO
|
|
|
22/04/2025
|
03030003
ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB.E PRIV.S/S LTD
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº02010040, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 17.000,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
22/04/2025
|
02010011
CEF - FGTS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 19.522,28
|
LIQUIDADO
|
|
|
22/04/2025
|
01040015
TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE POTENCIALMENTE INFECTANTES (GRUPO A) RESÍDUOS COM RISCO QUÍMICO (GRUPO B) E PERFUROCORTANTES (GRUPO E), GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO.
|
R$ 1.940,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
22/04/2025
|
01040023
A AMARO F DA SILVA - ASSESI
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DOS SERVIÇS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE OFICIAL, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DE BREJO SANTO.
|
R$ 1.200,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
22/04/2025
|
16040001
FOPAG - CPSMBS - DIRETORIA EXECUTIVA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 109.591,47
|
LIQUIDADO
|
|
|
22/04/2025
|
03030003
ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB.E PRIV.S/S LTD
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°4859
|
R$ 17.000,00
|
PAGO
|
|
|
22/04/2025
|
10040001
LEONARDO NICODEMOS FEITOSA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N°39705
|
R$ 54,18
|
PAGO
|
|
|
22/04/2025
|
10040002
MADCAL - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N°19156
|
R$ 192,60
|
PAGO
|
|
|
22/04/2025
|
02010011
CEF - FGTS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO.
|
R$ 19.522,28
|
PAGO
|
|
|
22/04/2025
|
01040021
LUIZ PAULO FRANCISCO DE LIMA LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVICO DE FRETE DE VEICULO CONVENCIONAIS ACOMPANHADA DE MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE SANITARIO DO CONSORCIO PUBLICO CPSMBS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS
|
R$ 120.000,00
|
PAGO
|
|
