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25/03/2025
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02010010
CEF - FGTS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 69,00
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LIQUIDADO
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25/03/2025
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02010017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 69,00
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LIQUIDADO
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25/03/2025
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02010017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 69,00
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LIQUIDADO
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25/03/2025
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02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 69,00
|
LIQUIDADO
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25/03/2025
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02010010
CEF - FGTS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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R$ 69,00
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PAGO
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25/03/2025
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02010010
CEF - FGTS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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R$ 69,00
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PAGO
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25/03/2025
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02010017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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R$ 69,00
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PAGO
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25/03/2025
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02010017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 69,00
|
PAGO
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25/03/2025
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02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 69,00
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PAGO
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24/03/2025
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21030001
MAGAZINE LUIZA S/A
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE POLICLÍNICA.
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R$ 1.241,44
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LIQUIDADO
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24/03/2025
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21030001
MAGAZINE LUIZA S/A
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N°854754
|
R$ 1.241,44
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PAGO
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24/03/2025
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02010040
ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB.E PRIV.S/S LTD
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL N°4825
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R$ 17.000,00
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PAGO
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24/03/2025
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17020001
CARIRI ORIENTAL GAS - LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONFORME PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N°3286
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R$ 375,00
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PAGO
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21/03/2025
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21030001
MAGAZINE LUIZA S/A
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE POLICLÍNICA.
|
R$ 1.241,44
|
EMPENHADO
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17/03/2025
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02010016
VIVO S.A
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 90,84
|
LIQUIDADO
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17/03/2025
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02010013
ENEL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 6.894,43
|
LIQUIDADO
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17/03/2025
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02010012
ENEL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 3.877,19
|
LIQUIDADO
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17/03/2025
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02010015
SAAEBS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 273,66
|
LIQUIDADO
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17/03/2025
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02010014
SAAEBS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 243,25
|
LIQUIDADO
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17/03/2025
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02010021
MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE PROVEDOR COM FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 351,45
|
LIQUIDADO
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17/03/2025
|
03020003
SOERGO SEGURANÇA LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA PORTARIA DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 11.727,57
|
LIQUIDADO
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17/03/2025
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03020004
SOERGO SEGURANÇA LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA PORTARIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 11.727,54
|
LIQUIDADO
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17/03/2025
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03020005
INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 152.665,12
|
LIQUIDADO
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17/03/2025
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03020006
INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 54.951,02
|
LIQUIDADO
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17/03/2025
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02010007
FOPAG - POLICLINICA - CLINICA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 5.051,43
|
LIQUIDADO
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17/03/2025
|
02010011
CEF - FGTS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 27.468,09
|
LIQUIDADO
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17/03/2025
|
02010008
INSS - POLICLINICA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 49.704,00
|
LIQUIDADO
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17/03/2025
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02010009
INSS - CEO
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 19.526,11
|
LIQUIDADO
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17/03/2025
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02010016
VIVO S.A
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME CONTA N°2137095498
|
R$ 90,84
|
PAGO
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17/03/2025
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02010013
ENEL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
TARIFAS COBRADAS SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA N°47721240
|
R$ 6.894,43
|
PAGO
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